Antrean persetujuan 4-eye: pembuat mengajukan, penyetuju lain menyetujui, lalu perubahan diterapkan. Setiap tahap tercatat di audit trail.
| Perubahan | Pengaju | Status | Aksi baris | |
|---|---|---|---|---|
Jam operasional dan cut-offmaster-data.cut-off-time.upsert | bank.admin01 | 09 Nov 2026, 12.28 | Menunggu persetujuan | |
Tier biaya barumaster-data.fee-schedule.create | bank.admin02 | 09 Nov 2026, 08.28 | Menunggu persetujuan | |
Limit per tiermaster-data.limit-tiers.upsert | bank.admin01 | 08 Nov 2026, 13.28 | Diterapkan | |
| holiday.calendar.2026 | bank.admin03 | 07 Nov 2026, 14.28 | Disetujui | |
| approval.matrix.DEFAULT | bank.admin02 | 06 Nov 2026, 14.28 | Ditolak |
Pemisahan tugas: penyetuju harus berbeda dari pengaju. Layanan menolak persetujuan atas pengajuan sendiri.