Antrean persetujuan 4-eye: pembuat mengajukan, penyetuju lain menyetujui, lalu perubahan diterapkan. Setiap tahap tercatat di audit trail.
| Perubahan | Pengaju | Status | Aksi baris | |
|---|---|---|---|---|
| approval.matrix.DEFAULT | bank.admin02 | 06 Nov 2026, 14.51 | Ditolak |
Pemisahan tugas: penyetuju harus berbeda dari pengaju. Layanan menolak persetujuan atas pengajuan sendiri.